浙江水墨江南新材料科技有限公司

2017年企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告

2018年3月

目錄  

第一部分 關(guān)于本報(bào)告的說(shuō)明 - 1 -  

一、報(bào)告編制規(guī)范 - 1 -  

二、領(lǐng)導(dǎo)致辭 - 1 -  

三、企業(yè)簡(jiǎn)介 - 2 -  

第二部分 報(bào)告正文 - 4 -  

一、企業(yè)質(zhì)量理念 - 4 -  

二、內(nèi)部質(zhì)量管理 - 5 -  

三、企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信 - 9 -  

四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ) - 12 -  

五、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 - 13 -  

第三部分 報(bào)告結(jié)束語(yǔ) - 16 -      

第一部分 關(guān)于本報(bào)告的說(shuō)明 

一、報(bào)告編制規(guī)范

1、報(bào)告內(nèi)容客觀性聲明

本報(bào)告本著客觀、公正的態(tài)度進(jìn)行編寫(xiě)，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、有效，符合企業(yè)實(shí)際情況，報(bào)告內(nèi)容包括了質(zhì)量組織管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠(chéng)信管理等方面的理念和制度及措施等，定期公布，以接受社會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)。  　　

2、報(bào)告組織范圍

浙江水墨江南新材料科技有限公司。

3、報(bào)告時(shí)間范圍

2017年1月-2017年12月。

4、報(bào)告數(shù)據(jù)說(shuō)明  

本報(bào)告所有數(shù)據(jù)均來(lái)自公司實(shí)際情況或數(shù)據(jù)。

5、報(bào)告稱(chēng)謂  

為方便表述和閱讀，“浙江水墨江南新材料科技有限公司”在本報(bào)告中也以“水墨江南”、“我們”、“公司”有等稱(chēng)謂表述

6、報(bào)告獲取方式

本報(bào)告有紙質(zhì)版和電子版，紙質(zhì)版從公司辦公室領(lǐng)閱，電子版以公司網(wǎng)站為載體，展現(xiàn)《企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告》，并供下載閱讀。

二、領(lǐng)導(dǎo)致辭

浙江水墨江南新材料科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事多層實(shí)木地板制造及銷(xiāo)售的集團(tuán)型企業(yè)。是中國(guó)綠色材料標(biāo)志授權(quán)使用單位、浙江省科技型中小企業(yè)、浙江房地產(chǎn)招采經(jīng)理人聯(lián)盟年度優(yōu)質(zhì)供方會(huì)員認(rèn)證單位。

公司自成立以來(lái)，一直致力于木地板生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝、服務(wù)，緊緊圍繞“藝術(shù)體現(xiàn)價(jià)值”的企業(yè)核心價(jià)值觀、“致力健康人居環(huán)境，共同創(chuàng)造美好生活”的使命，倡導(dǎo)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)共存的理念，為廣大客戶和消費(fèi)者提供綠色、環(huán)保的優(yōu)質(zhì)家裝產(chǎn)品。

公司一直堅(jiān)守“踏實(shí)立業(yè)，創(chuàng)新謀遠(yuǎn)，以工匠精神求發(fā)展”的企業(yè)精神，在注重高新技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的同時(shí)，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)，始終堅(jiān)持嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)、引領(lǐng)木地板行業(yè)的發(fā)展方向，為每一個(gè)客戶創(chuàng)造健康、優(yōu)質(zhì)的人居環(huán)境，打造受人尊敬的百年地板企業(yè)。 

 三、企業(yè)簡(jiǎn)介

浙江水墨江南新材料科技有限公司創(chuàng)立于2011年，是一家專(zhuān)業(yè)從事多層實(shí)木地板制造及銷(xiāo)售的集團(tuán)型企業(yè)。公司位于風(fēng)景秀美的浙江德清莫干山麓，距杭州30公里、上海180公里。公司占地面積達(dá)100多畝，廠房辦公面積70000平方米。我司擁有多條世界領(lǐng)先的自動(dòng)化多層實(shí)木復(fù)合地板生產(chǎn)線，在華東、華南、華北、華中、西北、東北等地區(qū)均有辦事處，經(jīng)過(guò)多年專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的打拼和積累，公司目前已形成了一套完整的多層實(shí)木地板生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝、服務(wù)管理體系。年產(chǎn)多層實(shí)木復(fù)合地板300多萬(wàn)方，是國(guó)內(nèi)最具影響力的多層實(shí)木復(fù)合地板生產(chǎn)型實(shí)力企業(yè)之國(guó)際化品牌戰(zhàn)略效應(yīng)鑄造了水墨江南崛起之路。

水墨江南現(xiàn)有技術(shù)人才和員工200余名，擁有一支懂業(yè)務(wù)、精技術(shù)的管理團(tuán)隊(duì)和高技能、高素質(zhì)、強(qiáng)執(zhí)行力的員工隊(duì)伍。同時(shí)具備獨(dú)立的原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝、售后系統(tǒng)，與國(guó)內(nèi)多家知名地產(chǎn)企業(yè)和國(guó)外知名地板企業(yè)建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。同時(shí)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)美國(guó)、加拿大、法國(guó)、意大利、韓國(guó)、日本等國(guó)際市場(chǎng)，獲得客戶和同行的高度贊許。

公司自創(chuàng)立以來(lái)，始終注重企業(yè)文化與企業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，精心打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，著力為員工營(yíng)造一流的工作環(huán)境，促進(jìn)員工共同追求“規(guī)范、創(chuàng)新、和諧”的企業(yè)核心價(jià)值觀。公司的社會(huì)責(zé)任理念與公司的企業(yè)文化一脈相承，倡導(dǎo)對(duì)人和自然以尊重，對(duì)社會(huì)、客戶和員工以感激，努力為客戶、員工和社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，深耕市場(chǎng)、強(qiáng)抓管理，不斷爭(zhēng)取以良好的經(jīng)濟(jì)效益和成長(zhǎng)，回饋客戶，回饋社會(huì)，促進(jìn)公司與社會(huì)的和諧發(fā)展。

“踏實(shí)立業(yè)，創(chuàng)新謀遠(yuǎn)，以工匠精神求發(fā)展”。踏實(shí)是任何企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)，水墨江南始終相信：走以市場(chǎng)為導(dǎo)向的探索創(chuàng)新之路，注重品質(zhì)與人才培養(yǎng)，才能驅(qū)動(dòng)企業(yè)不斷向前發(fā)展，最后實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值的提升。在ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和ISO18001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求下，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)品檔次不斷提升。

水墨江南以為每一個(gè)客戶創(chuàng)造健康、優(yōu)質(zhì)的人居環(huán)境為宗旨，打造受人尊敬的百年地板企業(yè)。

水墨江南——以心術(shù)家，流傳久遠(yuǎn)!

第二部分 報(bào)告正文 

一、企業(yè)質(zhì)量理念

1、質(zhì)量理念  

質(zhì)量第一，精心制作，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，客戶滿意。  質(zhì)量理念的內(nèi)涵是：  本公司堅(jiān)持質(zhì)量第一的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理原則，依靠技術(shù)創(chuàng)新、科學(xué)管理、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)和全體員工專(zhuān)心盡職的誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)，精心制造產(chǎn)品，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，追求卓越績(jī)效，在精益求精中不斷提高自己，取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，使經(jīng)營(yíng)者獲得一定的收益，同時(shí)，也讓使用者用得放心，并贏得客戶的信任和滿意，在持續(xù)改進(jìn)中實(shí)現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

2、質(zhì)量目標(biāo)

（1）產(chǎn)品一次交檢合格率≥99%

（2）客戶滿意率≥98% 

3、質(zhì)量文化建設(shè)

在水墨江南企業(yè)文化中，質(zhì)量文化占據(jù)核心位置，植根于公司行業(yè)與企業(yè)文化，形成“質(zhì)量領(lǐng)先，以質(zhì)取勝，精益求精，追求卓越”為核心的質(zhì)量文化理念。

在理念層面，“質(zhì)量第一、客戶滿意”、“第一次就把事情做對(duì)”、“工作零缺陷、過(guò)程零缺陷、產(chǎn)品零缺陷”、“我的崗位我負(fù)責(zé)”的質(zhì)量意識(shí)形成了共識(shí); 

在制度層面，通過(guò)績(jī)效引導(dǎo)，規(guī)章制度，質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)，確保質(zhì)量文化得到有效的固化;  

在要素層面，通過(guò)公司內(nèi)部刊物、優(yōu)秀班組、質(zhì)量標(biāo)兵等一系列活動(dòng)，保證質(zhì)量文化的傳承與發(fā)展。

在績(jī)效考核上，形成了質(zhì)量一票否決制度，強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與以及過(guò)程方法的運(yùn)用，以“第一次就把事情做對(duì)”為導(dǎo)向，基于質(zhì)量管理的過(guò)程及結(jié)果綜合設(shè)立指標(biāo)，實(shí)行月度、季度、年度的綜合考核機(jī)制，通過(guò)考核機(jī)制的建立，保證了公司質(zhì)量目標(biāo)的有效達(dá)成，同時(shí)對(duì)公司各級(jí)新老員工迅速融入“以質(zhì)量為中心”的質(zhì)量文化起到了很好的導(dǎo)向作用。

 二、內(nèi)部質(zhì)量管理

為進(jìn)一步提升質(zhì)量管理水平，公司堅(jiān)持開(kāi)展以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，完善了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，積極申報(bào)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證，為公司的質(zhì)量管理工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

1、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

建立了適合公司發(fā)展和成長(zhǎng)的組織結(jié)構(gòu)，對(duì)關(guān)鍵人員和部門(mén)進(jìn)行了劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。組織機(jī)構(gòu)：總經(jīng)理→管理者代表→各部門(mén)經(jīng)理→各部門(mén)。具體的部門(mén)分為：總經(jīng)理室、內(nèi)銷(xiāo)部、外貿(mào)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部等。機(jī)構(gòu)的設(shè)置完善了質(zhì)量管理的組織保證，質(zhì)量管理職責(zé)的有效劃分使得公司的質(zhì)量工作真正在各項(xiàng)工作中得到有效的部署和執(zhí)行。公司質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限主要進(jìn)行了以下的劃分：

總經(jīng)理：

(1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)頒布公司的質(zhì)量手冊(cè)，制定發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保證各級(jí)人員得以理解、貫徹和執(zhí)行; 

(2)負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，任命管理者代表; 

(3)以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，確保向客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù); 

(4)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系得以有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)、完善;

(5)為公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供充分的資源。

管理者代表：

(1)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和保持; 

(2)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)以及有關(guān)改進(jìn)的需求分析和措施;

(3)通過(guò)會(huì)議、文件等途徑，不斷提高公司全體員工質(zhì)量意識(shí)和滿足客戶要求的意識(shí); 

(4)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào); 

(5)貫徹執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn); 

(6)制定產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)和認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用;

品管部：

(1)規(guī)范和制訂質(zhì)量管理制度和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化質(zhì)量管理及控制流程，杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生，對(duì)于質(zhì)量放行有一票否決權(quán); 

(2)貫徹公司質(zhì)量方針，按照公司下達(dá)的年度質(zhì)量目標(biāo)，分解指標(biāo)、落實(shí)到位、組織實(shí)施;

(3)負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品巡檢、成品檢驗(yàn)、出廠抽檢;

(4)配合管理者代表進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核;

(5)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，組織相關(guān)人員做好產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處理改進(jìn)工作; 

(6)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的日常管理和培訓(xùn)工作; 

(7)負(fù)責(zé)質(zhì)量考核工作和員工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。

其他各部門(mén)經(jīng)理：

(1)有責(zé)任使本部門(mén)人員充分理解質(zhì)量方針和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)并使之貫徹、達(dá)標(biāo);

(2)規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo);

(3)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)程序工作; 

(4)判定下屬工作結(jié)果是否滿足相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，并對(duì)其進(jìn)行考核;

(5)確保本部門(mén)的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的需要;

(6)保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn); 

(7)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的管理。

全員：

(1)準(zhǔn)確理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并自覺(jué)貫徹執(zhí)行。對(duì)違反質(zhì)量方針和目標(biāo)的行為應(yīng)予以糾正;

(2)認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量職能，完成所承擔(dān)的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng); 

(3)嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)和制度;

(4)積極開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，防止不合格和缺陷的重復(fù)發(fā)生; 

(5)對(duì)其工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé); 

(6)對(duì)違反質(zhì)量方針、目標(biāo)和影響產(chǎn)品質(zhì)量或公司聲譽(yù)的行為，有權(quán)制止;

(7)結(jié)合本部門(mén)、本崗位的質(zhì)量職能和職責(zé)，有提出質(zhì)量改進(jìn)的建議權(quán)。

2、質(zhì)量管理體系 

水墨江南確立了“遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持以人為本;質(zhì)量贏得信譽(yù)，保證客戶滿意;形成持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展”的質(zhì)量安全方針。公司建立了《體系審核管理辦法》、《管理評(píng)審管理辦法》，并根據(jù)培養(yǎng)了數(shù)名培訓(xùn)合格的內(nèi)審員。為確保體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)體系審核規(guī)定，公司每月對(duì)內(nèi)部各單位進(jìn)行體系抽樣檢查，每年開(kāi)展覆蓋全公司范圍的體系內(nèi)審，對(duì)于審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，公司組織各責(zé)任單位進(jìn)行分析原因，制定糾正措施與預(yù)防控制措施，責(zé)任部門(mén)根據(jù)糾正預(yù)防措施落實(shí)整改，并評(píng)價(jià)整改效果，各問(wèn)題整改驗(yàn)證合格后關(guān)閉。最終形成審核報(bào)告，對(duì)體系的整改及不合格項(xiàng)的預(yù)防提出建議，并作為管理評(píng)審的一個(gè)重要輸入，報(bào)告管理者。

公司制定了《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》、《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度》、《產(chǎn)品抽查檢驗(yàn)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行以下工作制度：

“四不準(zhǔn)”：不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠和銷(xiāo)售;不合格的原材料不準(zhǔn)投料、生產(chǎn)；沒(méi)有產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、未經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)生產(chǎn)和銷(xiāo)售、安裝；不準(zhǔn)弄虛作假、以次充好。  　　“三檢制”：自檢、互檢、專(zhuān)檢。要求生產(chǎn)者對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，首先要自己檢驗(yàn)，然后互相檢驗(yàn)，最后確認(rèn)合格再交質(zhì)檢員檢驗(yàn)。

“三按”：按圖紙、按工藝，按標(biāo)準(zhǔn)。要求檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。

“三不放過(guò)”：指質(zhì)量問(wèn)題原因不清不放過(guò)：解決的措施不落實(shí)不放過(guò)：?jiǎn)栴}不解決不放過(guò)。

“三及時(shí)”：檢驗(yàn)員要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)，處理及時(shí)，上報(bào)及時(shí)。

“三員”：檢驗(yàn)員既是產(chǎn)品的檢驗(yàn)員，又是質(zhì)量第一的宣傳員，生產(chǎn)技術(shù)的輔導(dǎo)員。

“三滿意”：檢驗(yàn)員的工作應(yīng)做到為生產(chǎn)服務(wù)的態(tài)度讓工人滿意，檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品讓下工序滿意，出廠的產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意。

公司還確立了質(zhì)量檢驗(yàn)復(fù)檢確認(rèn)制度，以保證檢驗(yàn)結(jié)論的正確性，防止產(chǎn)品檢驗(yàn)出現(xiàn)錯(cuò)檢、漏檢、誤判現(xiàn)象的發(fā)生。

綜上所述，公司建立了獨(dú)具特色的質(zhì)量管理體系，該體系強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化、過(guò)程方法、質(zhì)量工具應(yīng)用的常規(guī)化和日?；诟飨到y(tǒng)、各過(guò)程充分循環(huán)，持續(xù)改善、追求卓越。

3、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

(1)質(zhì)量投訴的處理

我公司設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的售后服務(wù)中心，由經(jīng)驗(yàn)豐富的售后經(jīng)理和安裝維修工組成，負(fù)責(zé)與用戶進(jìn)行技術(shù)溝通，積極響應(yīng)并實(shí)施維修、更換等技術(shù)服務(wù)，確保我公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)滿足用戶的要求。

客服電話：400-0066-5580572-8085558

(2)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

a) 收集風(fēng)險(xiǎn)信息

加強(qiáng)與客戶、質(zhì)監(jiān)部門(mén)、行業(yè)組織、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等單位聯(lián)系，在日常監(jiān)管、行業(yè)管理、檢驗(yàn)檢測(cè)等工作中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)分析研判，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)隱患程度和影響范圍提出風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)建議。

b) 制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃

根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作需要和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)建議，結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況、變化情況以及經(jīng)費(fèi)、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ龋M織制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，科學(xué)合理地確定監(jiān)測(cè)產(chǎn)品、樣品數(shù)量等。  

c) 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，定期組織具備相關(guān)條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，形成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告。對(duì)于因處理產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件或公眾高度關(guān)注關(guān)注的質(zhì)量問(wèn)題需要立即開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的，組織實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

d) 組織分析研判

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告進(jìn)行匯總和綜合分析，形成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)綜合分析報(bào)告，組織專(zhuān)家對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析研判或技術(shù)評(píng)審。

e) 結(jié)果處置 

根據(jù)工作需要，及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果通報(bào)有關(guān)部門(mén)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題，通報(bào)各相關(guān)方，推動(dòng)組織開(kāi)展行業(yè)性產(chǎn)品質(zhì)量安全整治。

(3)應(yīng)急管理

為了建立健全應(yīng)對(duì)突發(fā)產(chǎn)品安全事故或重大質(zhì)量問(wèn)題的補(bǔ)救體系和運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范和指導(dǎo)應(yīng)急處理工作，有效預(yù)防、積極應(yīng)對(duì)、及時(shí)控制產(chǎn)品安全或質(zhì)量事故，高效組織應(yīng)急補(bǔ)救工作，最大限度地減少質(zhì)量問(wèn)題事件的危害，保障消費(fèi)者的權(quán)益，降低公司損失，公司制定了《產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案》，便于及時(shí)處理重大質(zhì)量安全事故給客戶、消費(fèi)者和社會(huì)帶來(lái)的危害。

三、企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信

1、質(zhì)量承諾

我公司鄭重向全社會(huì)承諾，并以此自律：

(1)牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的思想，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實(shí)企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，滿足客戶對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品的期待和個(gè)性化需求，增強(qiáng)客戶的購(gòu)買(mǎi)信心。

(2)人無(wú)信不立，業(yè)無(wú)信難興，我公司保證文明經(jīng)商，誠(chéng)信為本，按章納稅，依法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格履行承諾，重合同，守信用，樹(shù)立誠(chéng)信品牌。

(3)嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求，杜絕虛假宣傳，堅(jiān)決抵制偽劣、欺詐客戶等失信違法行為，不侵害其它企業(yè)的合法權(quán)益，遵循公平、公開(kāi)、公正的競(jìng)爭(zhēng)原則，遵守市場(chǎng)規(guī)則，開(kāi)展有序競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)建誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

(4)加強(qiáng)全員、全過(guò)程、全方位的質(zhì)量管理，推行先進(jìn)質(zhì)量管理方法，完善質(zhì)量保證體系、標(biāo)準(zhǔn)化體系和計(jì)量保證體系，嚴(yán)格原材料、生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品出廠和儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)售全過(guò)程的質(zhì)量控制。

(5)加強(qiáng)質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)，切實(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善服務(wù)體系，隨時(shí)準(zhǔn)備為客戶提供售后服務(wù)，為客戶提供一切方便。

我公司嚴(yán)格履行以上承諾，如有違反，接受將失信違法行為納入不良信用記錄并向社會(huì)公開(kāi)：主動(dòng)接受政府、各行業(yè)及社會(huì)各界的監(jiān)督。

2、運(yùn)作管理

(1)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，技術(shù)部門(mén)列出主要的原材料及其設(shè)計(jì)方案，包括產(chǎn)品的功能、性能、可靠性、維修性、安全性、環(huán)保型、保障性等，充分考慮其對(duì)產(chǎn)品安全、環(huán)保性和質(zhì)量的影響，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)期使用過(guò)程的危害分析，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果。

(2)在采購(gòu)原材料時(shí)，按各種產(chǎn)品的原材料技術(shù)要求及檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的抽樣方案、檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的采購(gòu)品不得入庫(kù)、使用。

(3)在產(chǎn)品生產(chǎn)階段，嚴(yán)格執(zhí)行工藝檢查、工序產(chǎn)品檢查、關(guān)鍵工序控制及確認(rèn)工序程序四個(gè)流程。工藝檢查：生產(chǎn)部應(yīng)按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄工藝執(zhí)行情況，生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)對(duì)工藝執(zhí)行和記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。工序產(chǎn)品檢查：生產(chǎn)組長(zhǎng)嚴(yán)格按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)中首件必檢，只有首件合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，并按規(guī)定進(jìn)行抽檢和記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，應(yīng)將上一次檢驗(yàn)后生產(chǎn)出的工序產(chǎn)品逐個(gè)進(jìn)行檢驗(yàn)，挑出不合格品。關(guān)鍵工序控制程序：質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作為評(píng)審和控制過(guò)程的準(zhǔn)則：各關(guān)鍵工序的操作人員需進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，經(jīng)實(shí)踐操作考核合格者方可上崗。操作人員在工作前對(duì)設(shè)施狀態(tài)和控制裝置確認(rèn)完好后才能進(jìn)行工作。操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和工藝參數(shù)規(guī)定，確保過(guò)程結(jié)果能夠滿足產(chǎn)品的符合性。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序的工藝執(zhí)行情況和工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有違反生產(chǎn)工藝和出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，有權(quán)責(zé)令停產(chǎn)整改，并按相關(guān)規(guī)定處罰。確認(rèn)工序控制：確認(rèn)工序按照質(zhì)量手冊(cè)中程序文件的要求進(jìn)行。各種產(chǎn)品生產(chǎn)工序流程圖及關(guān)鍵工序、確認(rèn)工序與檢測(cè)點(diǎn)，專(zhuān)檢工位和工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法工藝文件中最好規(guī)定。

(4)最終檢驗(yàn)。同一班次、同一規(guī)格、同一類(lèi)產(chǎn)品作為一個(gè)最終檢驗(yàn)批，每種產(chǎn)品批量范圍按GB/T2828.1的規(guī)定進(jìn)行劃分，各種產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)與型式試驗(yàn)的項(xiàng)目、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、使用儀器、檢驗(yàn)周期、抽樣方案、檢驗(yàn)記錄表格等嚴(yán)格按照各產(chǎn)品的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件中的規(guī)定執(zhí)行。出廠檢驗(yàn)報(bào)告作為入庫(kù)的依據(jù)，檢驗(yàn)判定為合格批的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員簽發(fā)成品合格證并在產(chǎn)品工序流程卡上簽認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員方可辦理入庫(kù)、出廠，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格批的執(zhí)行《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品如果只是因?yàn)橥庑纬叽缗卸椴缓细衽?，允許經(jīng)過(guò)挑選再次提交檢驗(yàn)。

(5)質(zhì)量檢驗(yàn)復(fù)檢確認(rèn)制度。為了保證檢驗(yàn)結(jié)論的正確性，防止產(chǎn)品檢驗(yàn)出現(xiàn)錯(cuò)檢、漏檢、誤判，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)投入下料工序的原材料進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)跟班質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)轉(zhuǎn)入下料工序的原材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)投入下料的原材料批次是否為檢驗(yàn)合格后的，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的，質(zhì)檢員在下料流程卡上簽字確認(rèn)：對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，或未經(jīng)檢驗(yàn)的，應(yīng)立即制止生產(chǎn)，進(jìn)行適宜的隔離，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果相符，復(fù)檢人在檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)人處簽字，若復(fù)檢結(jié)果與初檢結(jié)果不一致，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行調(diào)查、最終確認(rèn)。對(duì)出現(xiàn)錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)果的責(zé)任人，按《質(zhì)量管理及考核辦法》進(jìn)行處理。

3、營(yíng)銷(xiāo)管理

(1)內(nèi)銷(xiāo)部、外貿(mào)部采用建立客戶檔案、客戶來(lái)訪來(lái)電來(lái)函登記、訪問(wèn)客戶記錄、網(wǎng)上查詢等形式，了解客戶和市場(chǎng)的需求、期望和偏好，以確保產(chǎn)品和服務(wù)不斷符合需要并開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和開(kāi)拓新市場(chǎng)。內(nèi)銷(xiāo)部、外貿(mào)部還根據(jù)需要對(duì)客戶群進(jìn)行細(xì)分同時(shí)考慮競(jìng)爭(zhēng)者的客戶及其它潛在客戶，并確定關(guān)鍵客戶的需求和期望，將這些信息用于產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、過(guò)程改進(jìn)和其它業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)。

(2)內(nèi)銷(xiāo)部、外貿(mào)部負(fù)責(zé)建立和完善客戶關(guān)系，以贏得和保持客戶，增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)，吸引潛在客戶，開(kāi)拓新的商機(jī)，并采取適用的方法調(diào)查和測(cè)量客戶滿意情況，提高客戶滿意程度。內(nèi)銷(xiāo)部、外貿(mào)部每年應(yīng)不少于一次召開(kāi)客戶座談會(huì)，征求客戶對(duì)公司的需求、意見(jiàn)、建議，逢年過(guò)節(jié)主動(dòng)和客戶聯(lián)系，向客戶問(wèn)好，培養(yǎng)忠誠(chéng)客戶。

公司成立售后服務(wù)中心，集運(yùn)輸、安裝、售后服務(wù)、投訴處理一條龍，為客戶服務(wù)更便捷，更有效，從而增加客戶的滿意度。

(3) 內(nèi)銷(xiāo)部采用各種方法(調(diào)查、回訪、定期評(píng)價(jià)等)與客戶建立良好關(guān)系：從產(chǎn)品質(zhì)量、合理價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面滿足并超越客戶期望，提高客戶滿意程度：明確客戶查詢信息(如上網(wǎng)、電話、傳真查詢)、交易(簽訂合同)和投訴(公布投訴電話)的主要接觸方式，并將客戶要求傳達(dá)到組織內(nèi)有關(guān)的每一位員工和過(guò)程：公司設(shè)立投訴舉報(bào)電話，售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)其登記并及時(shí)處理，確保投訴能夠得到及時(shí)有效的解決。

(4)內(nèi)銷(xiāo)部、外貿(mào)部、售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)視客戶滿意程度的信息，如向客戶發(fā)出《客戶滿意程度調(diào)查表》以及發(fā)出產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量跟蹤卡等，其他部門(mén)也可以通過(guò)客戶投訴、與客戶的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取客戶滿意程度的信息。工程部、外貿(mào)部將獲得的大量信息進(jìn)行識(shí)別，將可用的信息用于改進(jìn)活動(dòng)，并使測(cè)量客戶滿意的方法適合于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向。

四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)

1、標(biāo)準(zhǔn)管理

公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、制度，重視研究和跟蹤國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，所有產(chǎn)品均執(zhí)行現(xiàn)行有效的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。

公司產(chǎn)品現(xiàn)執(zhí)行的主要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)如下：

GB/T 18103-2013實(shí)木復(fù)合地板

GB/T 15036.1-2009實(shí)木地板?第1部分：技術(shù)要求

GB/T 15036.1-2009實(shí)木地板?第2部分：檢驗(yàn)方法

GB/T 20238-2006木質(zhì)地板鋪裝、驗(yàn)收和使用規(guī)范

GB/T 35601-2017綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià)?人造板和木質(zhì)地板

LY/T 1859-2009仿古木質(zhì)地板

GB 18580室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量甲醛釋放量

GB/T 33042-2016 木質(zhì)地板飾面層